Проверка документации СМК аудит адекватности

В документации СМК проверяются:

• внешний вид документа;
• соответствие форм страниц документа, его названия, обозначения, структурного построения;
• наличие подписей и дат разработчиков, проверяющих, согласующих и утверждающих документ;
• обеспечение непрерывности при различных процессах (деятельности);
• описание процесса с достаточным уровнем детализации;
• наличие условий для функционирования СК: описание порядка процесса, обученный персонал, ресурсы, документирование результатов процесса, способы проверки и взаимодействие при выполнении процесса;
• системность – документация должна быть структурированной с указанием четких взаимосвязей между документами;
• функциональная полнота – документация должна отражать необходимые аспекты деятельности в СК и содержать исчерпывающую информацию о процессах и процедурах;
• адекватность – соответствие требованиям стандартов ИСО серии 9000;
• идентифицируемость – каждый лист должен быть однозначно отнесен к определенному документу, а документ — к определенной части системы;
• адресность – каждый документ должен быть адресован конкретным исполнителям;
• простота — текст документа должен быть краток и точен, однозначен и понятен для исполнителя. Использование точных и однозначных терминов и определений;
• актуализированность — все изменения должны своевременно вноситься во все экземпляры документа.